2,7 Millionen Überschuss

Rechnungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde übertreffen Budget

mw. Die Rechnungen 2010 der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Bubikon schliessen beide besser ab als budgetiert. Konsolidiert betrachtet steht dem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 1'802’380.-- die Abrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 869'391.43 gegenüber, was einer Verbesserung des Ergebnisses um Fr. 2'671'771.43 entspricht. Das Eigenkapital der beiden Güter erhöht sich damit auf 19,4 Mio. Franken.

Bei der Politischen Gemeinde resultiert bei einem Aufwand von Fr. 17'050'818.71 und einem Ertrag von Fr. 17'075'887.13 ein Ertragsüberschuss von Fr. 25'068.42. Verglichen mit dem budgetierten Rückschlag von Fr. 1’129'875.-- fällt das Rechnungsergebnis um Fr. 1'154'943.42 besser aus. Das Eigenkapital erhöht sich dadurch auf Fr. 12'065'339.38. Das erfreuliche Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen: höhere Erträge bei den Gemeindesteuern Fr. 1'096'000 und bei der Gewinnausschüttung der ZKB Fr. 73'000 sowie Minderaufwand bei den Sockelbeiträgen an Halbprivat- und Privatabteilungen Fr. 64'000 und bei den Abschreibungen Fr. 103'000. Dem stehen Mehraufwendungen in folgenden Bereichen gegenüber: Zusatzleistungen AHV/IV Fr. 63'000, Gemeindestrassen (vorwiegend Winterdienst) Fr. 86'000 und Raumordnung (Projekt Bahnhofplatz) Fr. 88'000. Der budgetierte einfache Steuerertrag von 13,0 Mio. Franken wurde mit 14,42 Mio. Franken deutlich überschritten.

Die Investitionsrechnung schliesst gegenüber den budgetierten Nettoinvestitionen von 2,56 Mio. Franken mit Fr. 2‘109‘319.06 ab. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 82 %. Wie jedes Jahr ist es zu diversen Verschiebungen gekommen, bei denen einerseits nicht oder nicht vollständig realisierte Projekte aus dem Vorjahr eingeflossen sind und anderseits budgetierte Projekte ganz oder teilweise aufs neue Jahr verschoben werden mussten. Die Abweichungen von Fr. 457'780.94 sind vor allem mit tieferen Ausgaben bei den Verwaltungsliegenschaften, dem Vermessungswerk, den Gemeindestrassen, dem Gewässerunterhalt und dem Abwasserbereich begründet. Anderseits waren im Bereich Wasser deutlich höhere Investitionen zu verzeichnen.

Die Rechnung der Schulgemeinde schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11'785'468.69 und einem Ertrag von Fr. 12'629'791.70 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 844'323.01 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 672'505.--. Die Verbesserung des Ergebnisses um Fr. 1'516'828.01 ist im Wesentlichen dank höheren Steuereinnahmen zu Stande gekommen. Die Abweichung des Nettoaufwandes bei der Bildung beträgt lediglich 0.1 %.
Bei den Nettoinvestitionen wurde das Budget von Fr. 814‘700.-- mit effektiven Fr. 2‘724‘927.43 deutlich überschritten. Grund dafür ist, dass nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Projekt Zwischenbau Bergli sofort mit dem Bau begonnen wurde. Das Eigenkapital erhöht sich dank dem positiven Abschluss auf Fr. 7‘325‘273.31.

Die vorliegenden Rechnungen wurden zuhanden der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2011 verabschiedet und der Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung übergeben.